江油市华坪办事处2016年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
江油市华坪办事处主要工作职责是负责宣传党的方针政策及华坪辖区和原双马集团改制后的社会事务、离退休管理、计划生育和社会稳定工作，属行政机构。人员编制20人，其中：行政5人、事业15人；现有在职职工16人，其中：行政5人，事业11人，退休职工6人（其中进入社保的事业退休5人）。所辖有3个社区，有华坪、八五七厂江油基地、双马、双马矿山4个居民生活小区，有农贸市场1个，并负责这些地方的绿化、环境卫生整治和安全保卫；有办公地点2个，即办事处主要办公地（原八五七厂生活区、文胜镇江村）和双马工作站(原四川双马集团生活区、二郎庙镇明镜村)。为满足原国有企业离退休和下岗职工的文化生活需要，保持社会稳定，下设有便民服务中心1个，劳动保障所1个，居民文化活动中心2个，居民文化活动室5个，小区门岗6个，生活区供水站1座，维修站1个。现聘用原企业下岗职工共42人（原八五七厂生活区服务人员31人，双马生活区11人）从事一般公共服务工作。代管原国营企业离休人员19人，企业遗属22人，离休干部遗孀、遗孤3人，工伤残人员7人。
江油市华坪办事处作为市政府的行政机构，主要任务是负责华坪辖区及原双马水泥厂改制后的生活区的社会性事务管理和社会稳定，主要工作职责是：宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，华坪办事处在中共江油市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，不断加强党的建设；扎实深入推进“单元化联户共建共享工程”，进一步加强了辖区内社会治安管理和矛盾纠纷排查；认真开展了辖区环境综合整治工作，对辖区进行了“三乱”专项治理，使辖区环境得到根本改善；扎实开展双拥工作、计划生育宣传工作和精神文明建设工作；加强了安全管理，及时排除事故隐患；加强了离退休人员管理；深入开展精准扶贫和“双联”工作，认真落实帮扶措施；坚持民生优先，不断加强各项社会事业建设，努力维护辖区和谐稳定，各项工作开展有序。
二、部门概况
江油市华坪办事处是行政单位，主要负责原核工业国营八五七厂企业破产和原四川双马投资集团有限公司企业改制后的社会事务管理服务工作。内设5个股室，下设华坪社区服务中心1个事业单位，管辖3个社区。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为941.92万元。其中：当年财政拨款收入939.44万元，其他收入2.48万元。收入决算总额较2015年减少362.64万元。
2016年支出决算总额为941.92万元，其中：一般公共服务支出429.63万元，教育支出1.23万元，社会保障和就业支出331.35万元，医疗卫生与计划生育支出34.8万元，城乡社区支出133.51万元，资源勘探信息等支出0.53万元；住房保障支出10.38万元；年末结转和结余0.49万元。支出决算总额较2015年减少362.64万元。减少的主要原因：减少了发放国营八五七厂职工住房公积金和发放原国营八五七关闭破产期间解除劳动合同关系职工三个月生活费资金。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主用于保障办事处机关、下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担原核工业国营八五七厂企业破产和原四川双马投资集团有限公司企业改制后社会性事务管理支出。
基本支出，是用于保障华坪办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办事处机关干部职工基本工资、津贴补、原核工业国营八五七厂离退人员费用、社区干部生活补助等人员经费，以及办事处机关和社区的办公费、水电费、通讯费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障华坪办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，为解决原核工业国营八五七厂破产改制后的离退休人员、退职人员的补贴，以及为保障辖区群众生活需要的各项基础设施正常运转专项业务经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出429.63万元，主要用于：华坪办事处机关及下属事业单位职工的工资、津补贴等工资性支出，临时聘用人员工资性和保障性支出，社区干部补贴和办公支出；为完成各项职能任务的办公费、印刷费、水电费、差旅费、通讯费等日常公用支出；为完成特定行政任务的支出等。
（二）教育支出1.23万元，主要用于：华坪办事处机关及下设事业单位所属干部职工参加继续教育的培训支出等。
（三）社会保障和就业支出331.35万元，主要用于：原核工业国营八五七厂企业破产后离退休及退职人员离退休生活补贴、困难补助、慰问费和其他支出；工伤残人员生活补助、治疗费等。
（四）医疗卫生支出34.8万元，主要用于：华坪医院经费补贴；为原核工业国营八五七厂企业破产后离退休人员缴纳的大额补充医疗保险；华坪办事处机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险、大额补充医疗保险。
（五）城乡社区事务支出133.51万元，主要用于：为保障华坪办事处辖区群众生活需要，供水、供电、供气支出和社区公共基础设施运行和维护支出等；社区环境卫生、绿化等支出。
（六）资源勘探信息等支出0.53万元，主要用于：“三供一业”改造地形图勘测等。
（七）住房保障支出10.38万元，主要用于：华坪办事处机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
全年机关运行经费支出27.76万元，主要用于机关办公、水电、邮电（电话及网络）、劳务、物管和机关零星维修等费用，工会经费和职工福利支出等。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况
使（占）用办公用房（含会议室）956㎡，公务车辆1辆；使用价值15万元办公用电脑、打印设备、办公桌椅、档案资料柜等。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
江油市华坪办事处2016年“三公”经费
财政拨款决算情况的说明
一、因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）经费0万元。
二、公务接待费
2016年公务接待费2.68万元，较2015年决算数降低3.25%，接待30批次、接待人数268人次，具体开支内容包括具体开支内容包括接待上级部门检查、调研、指导工作所产生的食宿、交通费；部门间的学习、工作交流所产生的食宿、交通费；办事处下属事业单位正常开展工作的接待支出等。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4.93万元，较2015年决算数降低44.29%，原因是公车改革，仅保留一辆公务用车。具体开支内容包括：用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障处置突发事件、开展紧急行政公务以及发生其他应急状况时的用车；办事处机关及下属事业单位开展日常公务用车。
截止2016年底，单位共有公务用车1辆。
2016年部门“三公”经费财政拨款决算表
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编制单位：江油市华坪办事处
| | 单位：万元
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项
目
| 2016年决算数
| 备注
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合
计
| 7.61
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1.因公出国（境）经费
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2.公务接待费
| 2.68
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3.公务用车购置及运行维护费
| 4.93
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其中：购置经费
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运行维护费
| 4.93
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注：名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3、教育（类）…（款）…（项）：指培训支出。
4、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会福利支出、其他残疾人事业支出。
5、医疗卫生（类）…（款）…（项）：指行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
6、城乡社区事务（类）…（款）…（项）：指其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出。
7、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指安全生产监管行政运行支出。
8、住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。