一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）江油市文化广电新闻出版和旅游局是（行政）单位，主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文化遗产保护工作、新闻出版版权工作、旅游工作、广播影视和新闻宣传工作的法律、法规、政策；研究起草全市有关文化艺术、文物、广电、新闻出版、版权管理、旅游管理等方面的政策规定，负责全市文化艺术、社会文化、文博、文物（行业）管理。负责全市新闻出版、版权管理工作。对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业管理；负责著作权管理工作，组织查处 著作权侵权行为。负责全市广播影视（行业）管理。负责管理全市旅游工作。负责“扫黄打非”工作。归口管理文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权、旅游人才队伍建设；负责管理直属文化、文博、新闻出版、广播影视、旅游事业单位；负责全市文化、广播影视、新闻出版、版权、文物、旅游行政综合执法工作。（二）2016年重点工作完成情况。1、确保公共服务和精准扶贫全覆盖，大力构建公共文化服务体系，丰富群众文化生活。科学规划，合理推进公共文化服务体系建设。精心组织，有序推进文化广电新闻活动开展。2贯彻落实精准扶贫政策要求，强力推进扶贫攻坚。坚决落实市委、市政府的决策部署，扎实抓好对口扶贫工作，认真开展文化惠民和文化扶贫脱贫工作。3、建管并重，力促文广事业和依法治理上台阶，科学筹谋规划，大力推进文广事业全面发展。4.依法巡查监管，确保文广市场规范安全发展。加强文化遗产保护力度。积极开展第一次全国可移动文物普查，加强文广市场规范管理。联合江油市公安局等相关部门开展非法电视网络接收设备专项整治，坚决打击违法违规制售出版物行为，并不断加强广播电视设施保护与版权保护力度。二、部门概况江油市文化广电新闻出版和旅游局内设办公室（政策法规股）、文化艺术股、文化市场管理股（新闻出版股、政务服务股）、旅游管理股、广播电影电视股、江油市“扫黄打非”工作领导小组办公室。下设27个二级单位，包括：1、江油市文化广电新闻出版和旅游局机关 2、江油市文化市场综合执法大队3、江油市文化旅游咨询服务中心4、江油市电视台5、江油市李白纪念馆6、江油市文化馆7、江油市中坝剧场管理所8、江油市文物保护管理所9、江油市图书馆10、江油市云岩寺管理所11、江油市太白公园12、江油市海灯武馆13、江油市九岭广播电视站14、江油市青莲广播电视站15、江油市彰明广播电视站16、江油市太平广播电视站17、江油市武都广播电视站18、江油市新安广播电视站19、江油市贯山广播电视站20、江油市永胜广播电视站21、江油市双河广播电视站22、江油市厚坝广播电视站23、江油市二郎庙广播电视站24、江油市小溪坝广播电视站25、江油市河口广播电视站26、江油市雁门广播电视站27、江油市川剧团（未核定编制的事业单位）。三、收支决算总体情况2016年江油市文化广电新闻出版和旅游局本年收入合计6,356.79万元，其中：财政拨款收入6,356.79万元，占100%。2016年江油市文化广电新闻出版和旅游局本年支出合计7,442.95万元，其中：基本支出2,915.91万元，占39%；项目支出4,507.04万元，占61%。四、财政拨款收支决算情况江油市文化广电新闻出版和旅游局2016年度财政拨款收支总决算7,919.91万元，财政拨款收入6,356.79万元,财政支出7422.95万元。2015年收支决算总额为8520.77万元，2015年财政拨款收入6305.38万元,财政支出6914.30万元。与2015年相比，财政拨款收入增加51.41万元，增加0.81%。财政拨款支出增长508.65万元，增加6.85%。（数据来源财决z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况江油市文化广电新闻出版和旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,226.45万元，占本年支出合计的97.35%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加312.15万元，增长4.32%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况江油市文化广电新闻出版和旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出7,226.45万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出6,111.45万元，占85%；教育支出18.74万元，占0%；社会保障和就业支出188.75万元，占3%；医疗卫生支出69.50万元，占1%；住房保障支出166.73万元，占2%；城乡社区支出313.21万元，占4%;商业服务业等支出358.07万元,占一般公共预算财政拨款支出2%。（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）08（款）03（项）:2016年决算数为18.74万元，完成预算100%。2.文化体育与传媒（类）文化（款）2,917.14万元 行政运行（项）:2016年决算数为326.24万元，完成预算100%。 图书馆（项）:2016年决算数为147.45万元，完成预算100%。 文化展示及纪念机构（项）:2016年决算数为16.00万元，调整预算文化展示及纪念机构 艺术表演场所（项）:2016年决算数为146.35万元，完成预100%。 艺术表演团体（项）:2016年决算数为167.11万元，完成预算81.78% 艺术表演团体项目未完工。 文化活动（项）:2016年决算数为74.80万元，完成预算100%。 群众文化（项）:2016年决算数为208.19万元，完成预算100%。 文化交流与合作（项）:2016年决算数为70.00万元，文化交流与合作完成100%。 文化创作与保护（项）:2016年决算数为90.90万元，调整完成预算100%。 文化市场管理（项）:2016年决算数为42.88万元，完成预算100% 。 其他文化支出（项）:2016年决算数为1,627.22万元，调整预算文化市场管理。文物（款）1,117.38万元 文物保护（项）:2016年决算数为579.90万元，完成预算100%。 博物馆（项）:2016年决算数为436.40万元，完成预算100% 。 历史名城与古迹（项）:2016年决算数为51.08万元，完成预算100%。 其他文物支出（项）:2016年决算数为50.00万元，调整预算其他文物支出。体育（款） 其他体育支出（项）:2016年决算数为27.50万元，完成预算100%。新闻出版广播影视（款）1,579.99万元 行政运行（项）:2016年决算数为152.33万元，完成预算101%广播电视行政运行工资调资。 一般行政管理事务（项）:2016年决算数为164.08万元，增加项目经费一般行政管理事务。 电视（项）:2016年决算数为721.40万元，完成预算100%。 出版发行（项）:2016年决算数为5.00万元，机关增加预算一般行政管理事务。 其他新闻出版广播影视支出（项）:2016年决算数537.18万元，完成预算97.99% 其他新闻出版广播影视支出项目未完工。其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为469.44万元，其他文化体育与传媒支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）187.42万元 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为170.61元，完成预算100%机关事业单位基本养老保险缴费支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为16.81元，机关事业单位职业年金缴费支出。抚恤（款） 死亡抚恤（项）:2016年决算数为1.33万元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）69.50 行政单位医疗（项）:2016年决算数为13.76万元，完成预算100%。 事业单位医疗（项）:2016年决算数为55.74元，完成预算100%。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），2016年决算数为166.73万元，完成预算100%。6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项），2016年决算数为313.21万元，完成预算100%。7.商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）358.07 一般行政管理事务（项），2016年决算数为84.46万元，财政增加预算 旅游宣传（项）:2016年决算数为55.00万元，完成预算100%。 其他旅游业管理与服务支出（项）:2016年决算数为218.61万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况江油市文化广电新闻出版和旅游局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,915.91万元，其中：人员经费2,607.57万元，主要包括：基本工资786.75万元、津贴补贴155.97万元、奖金2.02万元、伙食补助费、绩效工资546.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.61万元、职业年金缴费16.81万元、其他社会保障缴费238.51万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金19.96万元、生活补助18.94万元、医疗费、奖励金485.07万元、住房公积金166.73万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。公用经费308.34万元，主要包括：办公费45.25万元、印刷费0.71万元、咨询费5.10万元、手续费0.15万元、水费7.03万元、电费17.04万元、邮电费9.18万元、取暖费、物业管理费20.29万元、差旅费54.07万元、因公出国（境）费用、维修（护）费10.70万元、租赁费、会议费3.69万元、培训费18.74万元、公务接待费9.78万元、劳务费19.17万元、委托业务费9.31万元、工会经费27.96万元、福利费22.02万元、其他交通费25.22万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.47万元、其他资本性支出0.45万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明江油市文化广电新闻出版和旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.07万元，完成预算76.42%，公务用车购置及运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算91.65%；公务接待费支出决算为9.78万元，完成预算62.33%。其中：本单位无因公出国（境）费支出，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府相关规定，压缩了接待规模和接待标准。……。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.45万元，下降44.43%，其中：其中：本单位无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.87万元，下降47.18%；公务接待费支出决算增加/减少6.58万元，下降40.22%。下降原因主要是单位严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府相关规定，压缩了接待规模和接待标准。。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算13.29万元，占58%；公务接待费支出决算9.78万元，占42%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费13.29万元,其中：公务用车运行维护费支出13.29万元。主要用于文广新旅局所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2.公务接待费2016年公务接待费9.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1494人。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况江油市文化广电新闻出版和旅游局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出221.50万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，江油市文化广电新闻出版和旅游局机关运行经费支出127.45万元，比2015年增加36.67万元，增长28.77%。（数据来源财决cs05表）（二）政府采购支出情况2016年度，江油市文化广电新闻出版和旅游局政府采购支出总额356.09万元，其中：政府采购货物支出356.09万元。（数据来源财决cs06表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，江油市文化广电新闻出版和旅游局公有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。江油市中坝剧场管理所单位价值200万以上大型设备1套。对所属国有资产严格进行帐卡管理、清查登记，从而保障了国有资产的安全完整。（数据来源财决cs05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标47个，涉及财政资金4,310.54万元，覆盖率达到100%。（五）国有资本经营性支出：2016年度没有此项支出。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训的支出。8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于支付病故人员遗属定期抚恤金的支出。10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指用于缴纳下属事业单位基本医疗保险费的支出。12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：太白公园各项支出。。13.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：机关及人员工资支出、公业务费用支出。。14.文化体育与传媒（类）文化（款） 图书馆（项）：图书馆费用支出。15.文化体育与传媒（类）文化（款） 文化展示及纪念机构（项）：李白纪念馆费用支出。16.文化体育与传媒（类）文化（款） 艺术表演场所（项）：中坝剧场费用支出。17.文化体育与传媒（类）文化（款） 艺术表演团体（项）：川剧团费用支出。18.文化体育与传媒（类）文化（款） 文化交流与合作（项）：各类文化经费支出。19.文化体育与传媒（类）文化（款） 文化创作与保护（项）：李白纪念馆、文化馆费用支出。20.文化体育与传媒（类）文化（款） 文化市场管理（项）：文文化市场管理经费。21.文化体育与传媒（类）文化（款） 文化活动（项）：各类文化活动经费用支出。22.文化体育与传媒（类）文化（款） 群众文化（项）：文化经费支出。23.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）：文化经费支出。24.文化体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）：文物经费支出。25.文化体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）：文管所、纪念馆经费支出。26.文化体育与传媒（类）文物（款） 历史名城与古迹（项）：去岩寺费用支出。27.文化体育与传媒（类）文物（款） 其他文物支出（项）：文物费用支出。28.文化体育与传媒（类）体育（款） 其他体育支出（项）：体育活动。29.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：人员经费及伀用经费。30.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款） 一般行政管理事务（项）：电视台经费31.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款） 电视（项）：电视台经费32.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款） 出版发行（项）：出版发行经费33.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）：广电站人员入公用经费34.文化体育与传媒（类） 其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：文化项目经费支出35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金36.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 一般行政管理事务（项）主要用于旅游宣传营销智慧旅游电子商务平台及智慧旅游网络系统维护37.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）主要用于旅游宣传营销智慧旅游电子商务平台及智慧旅游网络系统维护38.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）主要用于旅游宣传营销智慧旅游电子商务平台及智慧旅游网络系统维护（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）39..结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。40.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。44.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。45.机关运行经费：为和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物。