一、基本职能及主要工作? （一）主要职能。?? 江油市教育和体育局是行政单位，主要职责贯彻执行中央和省、市政府有关教育体育工作的方针、政策，草拟教育??体育工作的地方性政策、规章并监督执行拟订全市教育体育事业的发展规划和教育体育体制改革配套政策，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。 （二）2016年重点工作完成情况。?? 2016年，我局深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和江油市第十三次党代会精神，努力推进十三五开局各项工作。全年共获得绵阳及以上各项表彰28项。?? 一是着力开创了党建及党风廉洁建设新局面。教育和体育局被市委推荐到绵阳市委命名为党员示范行业系统。?? 二是全力推进了教育扶贫攻坚工作。落实资金16万元帮助龙凤镇岐山村贫困户脱贫，筹集资金40余万元帮助永胜镇文化新村建成“樵夫农园”产业基地。?? 三是努力促进了各类教育快速协调发展。优化义务教育学校校点布局，撤并村小3所；再获绵阳市2016年普通高中教育质量综合评价特等奖第一名；完成中职招生任务2150人；完成学校管理干部培训662人次、教师培训9698人次。?? 四是不断促进了学校体育和群众体育特色发展。成功创建为四川省业训重点单位和女足后备人才培训基地，全年组织群众性体育赛事11次；参加绵阳市第六届运动会，在14个县市区63个代表团中列金牌榜第二位、奖牌榜第二位、团体总分第二位。?? 五是有效开创了行业系统平安局面。开展应急演练活动480次、集中培训安全管理人员495人次，全系统拉网式安全检查4次，开展高中考、校园欺凌、交通等专项督察3次。?? 二、部门概况?? 2016年教育和体育局内设11个股室，下设86个二级单位，包括：高中3所，职业中学1所，事业单位7个，成人教育学校2所，幼儿园5所，特教学校1所，义务教育一贯制学校7所，义务教育初中学校14所，义务教育小学校46所。2016年全市共有教职员工5267人，2015年全市共有教职员工5471人，减少204人，主要是退休人数增加新招教师较少。离休教师6人。?? 三、收支决算总体情况?? 2016年江油市教育和体育局本年收入合计70780.57万元，其中：财政拨款收入62541.8万元，占88.36%；事业收入8200万元，占11.58%。其他收入38.77万元，占0.06%。?? 2016年江油市教育和体育局本年支出合计65993.07万元，其中：基本支出64597.47万元，占97.88%；项目支出1395.6万元，占2.12%。?? 四、财政拨款收支决算情况?? 江油市教育和体育局2016年度财政拨款收入总决算为（15年62377.16）62541.8万元，支出总决算58769.04万元（15年60618.57）。与2015年相比，财政拨款收入增加164.64万元，增长0.27%。总支出减少1849.53万元，下降3%。?? 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况?? （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况?? 江油市教育和体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出58523.38万元，占本年支出合计的99.58%。与2015年相比，（15年59443.37）一般公共预算财政拨款减少919.99万元，下降1.5%。?? （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况?? 江油市教育和体育局2016年一般公共预算财政拨款支出58523.38万元，主要用于以下方面:教育支出47578.44万元，占81.29%；文化体育与传媒支出89.42万元，占0.16%，社会保障和就业支出4665.6万元，占7.97%；医疗卫生与计划生育支出2074.97万元，占3.54%；住房保障支出4114.95万元，占7.04%。?? （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况?? 1.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为307.38万元，完成预算100%。?? 2、教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2016年决算数为11.13万元，完成预算100%?? 3、教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：2016年决算数为1305.24万元，完成预算79.09%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，加强事业单位日常经费管理。新建幼儿园项目跨年度执行，资金需结转下一年度。?? 4、教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：2016年决算数为22707.92万元，完成预算92.95%。决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造项目跨年度执行，资金需结转下一年度。?? 5、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：2016年决算数为11429.75万元，完成预算94.94%?? 6、教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：2016年决算数为1955.52万元，完成预算86.88%，决算数小于预算数的主要原因是新建学生宿舍和教师周转房项目跨年度执行，资金需结转下一年度。?? 7、教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：2016年决算数为20.4万元，完成预算100%。?? 8、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育（项）：2016年决算数为425.29万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，加强事业单位日常经费管理。?? 9、教育支出(类)职业教育（款）中专教育（项）：2016年决算数为1979.5万元，完成预算100%。?? 10、教育支出(类)职业教育（款）职业高中教育（项）：2016年决算数为1032.09万元，完成预算71.56%，决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育技能提升项目跨年度执行，资金需结转下一年度。?? 11、教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：2016年决算数为75.25万元，完成预算95.8%。?? 12、教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2016年决算数为176.69万元，完成预算100%。?? 13、教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：2016年决算数为440.21万元，完成预算95.65%。?? 14、教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数为513.91万元，完成预算100%。?? 15、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2016年决算数为169.14万元，完成预算100%。?? 16、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016年决算数为4452.16万元，完成预算87.77%，决算数小于预算数的主要原因是营养改善计划12月资金、安保人员四季度资金需在次年一月实现支付，教育扶贫垫底资金需跨年度执行，资金需结转下一年度。?? 17、教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2016年决算数为576.84万元，完成预算97.29%。?? 18.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:2016年决算数为45.66万元，完成预算100%。?? 19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:2016年决算数为27.77万元，完成预算100%。?? 20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2016年决算数为7.99万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是免费低收费开放需跨年度执行，资金需结转下一年度。?? 21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2016年决算数为8万元，完成预算100%。?? 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为12.37万元，完成预算100%。?? 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4522.74万元，完成预算100%。?? 24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为128.53万元，完成预算100%。?? 25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.16万元，完成预算100%。?? 26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2064.81万元，完成预算100%。?? 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为4114.95万元，完成预算100%?? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况?? 江油市教育和体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出57127.76万元，其中：?? 人员经费48512.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。?? 公用经费8614.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。?? 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况?? （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明?? 江油市教育和体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.58万元，完成预算78.11%。?? 1、江油市教育和体育局2016年无因公出国（境）费用。?? 2、公务用车购置及运行维护费支出决算为25.39万元，完成预算100%。?? 3、公务接待费支出决算为8.19万元，完成预算78.11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，加强“三公”经费管理。?? 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.02万元，下降21.17%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.21万元，下降17.02%；公务接待费支出决算减少3.81万元，下降31.75%。减少的主要原因是实行公车改革后，公车保有量减少，相应减少公车运维费支出预算。?? （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明?? 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算25.39万元，占75.61%；公务接待费支出决算8.19万元，占24.39%。具体情况如下：?? 1.因公出国（境）经费?? 无。?? 2.公务用车购置及运行维护费?? 2016年公务用车购置及运行维护费25.39万元,其中：?? 无公务用车购置支出。?? 公务用车运行维护费支出25.39万元。主要用于保障业务往来、考务巡视、营养餐检查、食品卫生安全检查、比赛活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。?? 3.公务接待费?? 2016年公务接待费8.19万元。主要用于接待来我局出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、等进行公务活动的人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用等。国内公务接待80批次，117人，共计支出8.19万元，具体内容包括：中高考接待、开学检查、教育督导评估，营养改善计划调研等。?? 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况?? 江油市教育和体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出198.8万元。?? 九、其他重要事项的情况说明?? （一）机关运行经费支出情况?? 2016年度，江油市教育和体育局机关运行经费支出80.63万元，比2015年减少24.77万元，下降23.5%。?? （二）政府采购支出情况?? 2016年度，江油市教育和体育局政府采购支出总额320.23万元，其中：政府采购货物支出320.23万元。主要用于主要用于办公设备购置，专用设备购置。?? （三）国有资产占有使用情况?? 截至2016年12月31日，我局有车辆7辆，均为一般公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。?? （四）预算绩效情况?? 按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2053万元，覆盖率达到100%。?? 十、名词解释?? 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。?? 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?? 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。?? 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?? 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?? 6.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。?? 7、教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于教育管理事务方面的支出。?? 8、教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。?? 9、教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。?? 10、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。?? 11、教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。?? 12、教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的全日制普通高等院校教育支出。?? 13、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育（项）：指上述项目外其他用于普通教育方面的支出。?? 14、教育支出(类)职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。?? 15、教育支出(类)职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读学校的支出或补助费。?? 16、教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：指各部门举办的各类成人初等教育的支出。?? 17、教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。?? 18、教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。?? 19、教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。?? 20、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学新建、改建、修缮和维护的支出。?? 21、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于上述项目外的教育费附加支出。?? 22、教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。?? 23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:指综合性运动会及单项体育比赛支出。?? 24.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:指各级体育运动队训练补助及器材购置方面支出。?? 25.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。?? 26.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。?? 27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指用于行政事业单位离退休方面的支出。?? 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指对职工养老保险基金的补助支出。?? 29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助。?? 30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?? 31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?? 32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。?? 33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?? 34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?? 35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?? 36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?? 37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?? 38.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?? 39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??