江油市东兴乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
二、部门概况
江油市东兴乡是行政事业单位，主要负责一般行政事业性服务工作。内设6个股室（党政办、经发办、农业服务中心、社会服务中心、计生事务中心、财政所）。
三、收支决算总体情况
2016年东兴乡人民政府本年收入合计847.77万元，其中：财政拨款收入847.13万元，占99.93%；其他收入0.64万元，占0.07%。
2016年东兴乡人民政府本年支出合计837.77万元，其中：基本支出471.15万元，占56.24%；项目支出366.62万元，占43.76%；
四、财政拨款收支决算情况
东兴乡人民政府2016年度财政拨款收入总决算847.13万元，支出总决算837.13万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加60.63万元、支出总计增加50.63万元，收入增长7.66%支出增长6.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东兴乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出837.13万元，占本年支出合计的99.93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加60.63万元，增长7.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
东兴乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出837.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出235.15万元，占28.03%；教育支出1.78万元，占0.21%；社会保障和就业支出126.32万元，占15.03%；医疗卫生支出7.39万元，占0.88%；住房保障支出14.25万元，占1.71%；城乡社区支出12.72万元，占1.70%；农林水支出439.52万元，占52.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务 人大事务一般行政管理事务:2016年决算数为5万元，完成预算100%。政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：2016年决算数为162.98万元，完成预算100%。政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：2016年决算数为46万元，完成预算100%。纪检监察事务一般行政管理事务:2016年决算数为2万元，完成预算100%。党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：2016年决算数为16.16万元，完成预算100%。党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：2016年决算数为3万元，完成预算100%。
2.教育 进修及培训 培训支出:2016年决算数为1.78万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出:2016年决算数为18.79万元，完成预算100%。行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为15.83万元，完成预算100%。 行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：2016年决算数为3.4万元，完成预算100%。抚恤 死亡抚恤：2016年决算数为5.59万元，完成预算100%。抚恤在乡复员、退伍军人生活补助2016年决算数为17.1万元，完成预算100%。抚恤 义务兵优待2016年决算数为6.48万元，完成预算100%。抚恤农村籍退役士兵老年生活补助：2016年决算数为13.73万元，完成预算100%。残疾人事业 其他残疾人事业支出：2016年决算数为10.55万元，完成预算100%。自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助：2016年决算数为9万元，完成预算100%。特困人员供养农村五保供养支出：2016年决算数为12.85万元，完成预算100%。其他生活救助 其他农村生活救助：2016年决算数为6.24万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：2016年决算数为6.76万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育 医疗保障 行政单位医疗:2016年决算数为7.39万元，完成预算100%。
5. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为12.72万元，完成预算100%。
6. 农林水支出 农业 事业运行:2016年决算数为59.17万元，完成预算100%。 农业农业生产支持补贴:2016年决算数为144.68万元，完成预算100%。 农业 对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为12.42万元，完成预算100%。农业其他农业支出:2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。林业 其他林业支出:2016年决算数为0.96万元，完成预算100%。农村综合改革对村级一事一议的补助:2016年决算数为30万元，完成预算100%。农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为150.36万元，完成预算100%。 农村综合改革农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为40万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:2016年决算数为14.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
东兴乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出470.50万元，其中：
人员经费408.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东兴乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.13万元，完成预算78.17%，其中：因公出国（境）经费,2016年未安排因公出国（境）经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算69.77%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算84.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照公务接待相关规定控制降低公务接待标准，能不接待就不接待为准绳，公务车改革减少保留1辆。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.26万元，下降28.62%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.58万元，下降46.24%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降11.70%。减少变动的主要原因：公务车改革减少保留1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占36.90%；公务接待费支出决算5.13万元，占63.10%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3万元,公务用车运行维护费支出3万元。主要用于经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待179批次，1432人，共计支出5.13万元，具体内容包括：经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、农业、国土、林业、公安、司法行政、计划生育等相关工作的接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
东兴乡人民政府2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，东兴乡人民政府机关运行经费支出61.99万元，比2015年减少1.01万元，减少1.6%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，东兴乡人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，东兴乡人民政府公有车辆1辆一般公务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金847.13万元，覆盖率达到100%。 |