江油市新兴乡2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
江油市新兴乡人民政府是行政单位，主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级决定和命令；贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作；负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作；负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作；协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作；根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向市人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项；负责办理市人民政府交办的其他事务。内设6个股室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心和财政所。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，新兴乡政府在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，团结带领全乡干部群众，紧紧围绕“产村相融、发展兴乡、农旅融合、生态美乡”总定位，牢牢把握稳中求进工作总基调，强力推进产业发展、基础设施、社会事业、民生保障、社会治理、效能建设六大重点工作，出色完成了年度目标任务，“十三五”发展实现了良好开局。全乡农民人均纯收入达到13776元，增长9.5%，劳动力转移实现6344人，农村劳动力技能培训450余人次，新增种养大户4户，完成招商引资1100万元，完成固定资产投资2600万元，新引进农业综合开发项目2个，项目包装1个，全年无重大安全责任事故发生，乡域经济保持了平稳较快发展的态势。
1、狠抓预算执行，全年收支预期目标圆满完成。一般化共预算拨款收入967.66万元，同比增长0.25%。一般化共预算支出939.66万元，同比增长9.67%。实现财政税收入95.64万元，同比增长46.74%。
2、产业调整实现新突破，乡域经济持续向好。全乡中药材种植面积突破2000亩，亩平增收近千元。猕猴桃生态种植园一期核心示范区400亩喜获丰收，通过电商平台销售实现产值800万元，二期扩园工程已建设完成。龙虾养殖基地总面积突破200亩。牡丹观光园配套农旅项目完成初步设计。年出栏24万只的肉鸡养殖项目建成投产。200亩稻鸭共作--机能水示范种养殖基地初见成效,全乡家庭农场发展至8家，农业专合组织达到6个。三个传统优势产业稳步发展，刘氏、幺师傅两家烤肉企业品牌效应持续提升，线上线下颇受消费者喜爱。全乡小家禽养殖年出栏达52万余只，为进一步加快我乡特色养殖业发展奠定了坚实基础，手工竹编制品远销陕西、山西等省，年创收500余万元，有效助民增收。
3、加大基础设施投入，发展条件持续向好。全年通过“一事一议”项目资金、扶贫开发专项资金、丘区发展基金，积极组织群众投工投劳，共计硬化村组道路7.6公里，争取资金，投资870余万元对双金路改造升级。整修塘堰89口，维修蓄水池26口，整治拦河堰15处，重新铺设和维修沟渠4公里。新投设农村电网变压器17台，完成农网高低压线路改造43公里，新架设宽带网络150余公里，铺设天然气管网20余公里。全面推行农村垃圾分类和集中转运处理模式，在场镇维修垃圾箱15处，各村维修垃圾池40处，群众的生产生活条件得到明显改善。
4、民生工程取得新进步，社会事业持续向好。新建社区老年人日间照料中心1个，对全乡低保、残疾人、82岁以上老年人进行政府购买居家养老服务300余人次。农村低保实现应保尽保、应退尽退，动态管理。计划生育基本国策全面落实，政策生育率达97%。以夯实平安社区建设为载体，投资15万元，在场镇实施“小天网”工程，依法信访有序推进，社会矛盾有序化解，社会治安持续好转。义务教育阶段享受“两免”政策521人次，发放贫困住校生生活补助9万元。安全生产抓实落地，责任和预防体系建设落实到位，安全生产事故防范和应对能力不断提升。人民武装、群团、移民、人防、科技、档案、保密、民族、宗教、老龄、残疾人、关心下一代等事业也都取得新的成绩。
5、创新政策机制，财政支持脱贫攻坚扎实。按照“全域脱贫”的要求，以省级贫困村玉清村为主战场，统筹兼顾有贫困人口的“插花村”，高效运行定联系领导、定帮扶责任、定帮扶方案、定脱贫时限、定量化考核的“五定”脱贫机制，聚焦“两不愁三保障三个有”和“四个好”目标，锁定脱贫攻坚时间节点，强力落实“五个一批”、“六个精准”要求，扎实推进脱贫攻坚工作，确保全乡294户、964人建卡贫困户人人有人帮，户户有变化。2016年完成7户贫困户“易地搬迁”，补助费19万元在春节前也拨付到户。79户插花村插花户“三建五改”工作已完成，同时玉清村也完成28户的“三建五改”项目。全年全乡精准脱贫43户、121人。
6、行政效能取得新改善，发展环境持续向好。坚持把发生在群众身边的“四风”问题专项整治活动作为效能建设的抓手，进一步细化各办所工作职责，把保障和改善民生摆在经济社会发展的优先位置，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；进一步深入推进乡便民服务中心和村（社区）便民服务室规范化建设，有效拓宽惠民便民服务网格化管理。进一步规范制度、正风肃纪，逗硬落实《新兴乡机关公务接待管理实施细则》，公款吃喝风有效遏制，公车改革全面落实，“三公”经费同比下降；进一步深入开展基层站所行风政风民主评议工作，不作为、慢作为、乱作为现象有效遏制，部门和行业作风明显好转。
二、部门概况
江油市新兴乡共有编制23名，实有在职人员23人。其中：行政编制17名，实有15人；事业编制5名，实有7人；工勤1名，实有1人。离退休人员4人，其中：退休人员4人，行政退休3人，事业退休1人。
三、收支决算总体情况
2016年新兴乡本年收入合计981.87万元，其中：财政拨款收入980.66万元，占99.88%；其他收入1.21万元，占0.12%。
2016年新兴乡本年支出合计940.96万元，其中：基本支出499.07万元，占53.04%；项目支出441.89万元，占46.96%；
四、财政拨款收支决算情况
新兴乡2016年度财政拨款收支总决算1088.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加84.39万元，增长8.41%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新兴乡2016年度一般公共预算财政拨款支出939.66万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加43.39万元，增长4.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
新兴乡2016年一般公共预算财政拨款支出939.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出258.39万元，占28%；教育支出1.86万元，占0.2%；社会保障和就业支出137.35万元，占15%；医疗卫生支出13.8万元，占0.8%；城乡社区支出16.72万元，占2%；农林水支出496.63万元，占53%；住房保障支出14.91万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为17.01万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。
３.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为178.33万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为36万元，完成预算78.26%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设资金项目未实施，结转下年。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2016年决算数为9万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为6.33万元，完成预算100%。
8．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为7.7万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为1.86万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为16.99万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位基本离退休支出（项）:2016年决算数为1.98万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为5.66万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016年决算数为37.29万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:2016年决算数为15.12万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016年决算数为14.72万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为4.49万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）自然灾害资金（款）中央自然灾害资金（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为17.21万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2016年决算数为5.76万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:2016年决算数为8.13万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗保障（项）:2016年决算数为7.82万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2016年决算数为5.99万元，完成预算100%。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2016年决算数为12.72万元，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为65.89万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为152.55万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2016年决算数为28万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为3.18万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2016年决算数为1.44万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为44万元，完成预算70.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目完工未验收，未支出工程项目建设款。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为159.66万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为40万元，完成预算100%。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数14.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
新兴乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出497.86万元，其中：
人员经费435.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新兴乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元，完成预算81.69%，其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.02万元，完成预算97.42%；公务接待费支出决算为5.23万元，完成预算74.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：全面实行公车改革，认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.22万元，下降49.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.74万元，下降65.53%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降32.17%。增减变动的主要原因是：实行车改后，减少了公务用车保有量，从2015年的2辆，减少到1辆，相应减少公务用车的运行维护资金，同时，严格执行公务用车相关规定，实行定点维修保养、定点加油和统一调度使用等管理措施；公务接待减少,主要是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，进一步得到全面落实，严格控制接待规模及接待标准，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占37%；公务接待费支出决算5.23万元，占63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年，新兴乡无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.02万元,其中：
截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，属小型轿车主要用于到市各部门开展公务活动，下村督查检查工作，下乡宣传各项政策等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，972人，共计支出5.23万元，具体内容包括：主要用于召开乡人代会议、经济工作会议等各类会议接待、招商引资及上级检查工作，其它相关单位和部门到乡调研等一般性公务接待费用等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
新兴乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.09万元，2016年决算数为0.09万元，完成预算0.7%，决算数小于预算数的主要原因是文化广场建设完工后未结算资金，结转下年。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，新兴乡机关运行经费支出62.77万元，比2015年减少0.99万元，下降1.56%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，新兴乡无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，新兴乡公有车辆1辆，属一般公务用车。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金980.66万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |