一、基本职能及主要工作
主要职能
我镇在市委、市政府的坚强领导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，按照“工业强市、产业兴市”的发展战略，以富民增收为目的，以产业转型为中心，以发展休闲观光农业为路径，抓项目、强产业、惠民生、转作风，护稳定，实现了全镇经济社会稳步发展的良好局面。
2016年重点工作完成情况
一、2016年工作开展情况
全镇幅员面积32.04平方公里，辖7个村1个社区，城乡居民共计2801户9062人。全年预计实现农业总产值8700万元，规模工业总产值4.3亿元，规模工业主营业务收入4亿元，规模工业利润2580万元，固定资产投资10158万元，新增小微工业企业2户，完成工业项目包装3个。村组道路建设20公里。农民人均纯收入13736元，新增种养大户2户，转移农村劳动力3200人。财税收入1400万元。
（一）工业发展坚持集中绿色安全
我镇规模工业企业4家。依托省道s302线，充分利用我镇丰富的矿产资源的有利条件，把发展特色产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力开展非煤矿山整治，规范矿石开采，加大植被恢复，消除安全隐患；支持传统企业加大技改投资，加强企业标准化建设，大力招商引资，成功引进晶堡工贸和华川矿业两个项目，预计2017年可建成投产。
（二）农旅融合发展成效喜人
我镇在2016年大力推进农村产业转型升级，坚持生态美镇不动摇，在紫云山上山沿途道路栽种观赏红叶桃、李树近百万株，形成了“一台一景观、一弯一亮点”的特点。
我镇在2016年举办了“江油市第四届乡村旅游节暨香水镇第二届户外运动节”，提升了周末休闲接待能力，增加了群众经济收入。我镇太白步道项目在2016年全面建成并承接国家登山健身协会举办的全国性联赛。
（三）脱贫攻坚工作和农民增收措施有力
我镇共有建卡贫困户207户、646人。截止目前已有161户计550人成功脱贫。为了推进我镇脱贫攻坚工作，镇政府采取多种措，取得了良好的成效。目前我镇贫困村紫宝村已于2016年通过绵阳市脱贫验收组验收检查，成功脱贫。
1、改善道路设施。
近年来，紫宝村通过整合各种项目资金，计划硬化村道3公里，现已完成1.5公里，预计本月底全部完工；计划拓宽村道6公里，预计本月底全部完工；计划硬化入户道路4.3公里，现已完工3.5公里，预计本月20日全部完工。通过上述措施，使 180户群众收益，解决了紫宝村生产生活运输难题，促进早日脱贫。
2、改善水利设施。
近年来，紫宝村通过整合各种项目资金，共计划新修塘堰6口，现已完成2口，预计月底全部完工；计划新修人畜饮水3处，现已全面开工，预计月底全部完工。通过上述措施，进一步完善紫宝村的水利建设，预计受益群众200户。
3、改善居住条件。
截至目前：紫宝村易地搬迁新建房屋主体已全部完工，共完成易地搬迁3户、8人；危旧房改造 7户，现已完成1户，剩余6户本年底前全部完成改造；三建五改70户，现已完成20户，剩余50户预计年底前全部完工。
4、完善公共服务设施建设。
截至目前共建成投入使用村便民服务中心1所，村文化活动场所1所，老年人日间照料中心1所正在实施装修，预计本月底投入使用。
为了巩固我镇脱贫成果，2016年我镇成立了以镇党委成员任队长的七个驻村帮扶工作队，实施产业脱贫，结合“远、中、近”期脱贫目标，精准选择林果、畜牧养殖、乡村旅游等作为主导产业。2016年我镇种养殖果树、龙虾共计1800亩，同时继续推广小家禽养殖，生猪圈存栏保持在2000头以上。此外，我镇还通过基础设施建设，改善全镇道路交通环境，硬化社道20余公里，修整建设塘堰16口，安全饮水点3处，沟渠2公里、修整河道100米。
我镇还积极引入江油市众富农业科技有限公司，通过 “智慧香水”手机app，销售香水特产，实现了统一接单，统一安排，统一标准。
（四）各项社会事业不断发展和完善
1、民政工作开展顺利，充分发挥民政部门的职能作用，做好优抚救济工作，开展对困难群众的帮扶工作，2016年共计发放各类救助金171.6696万元。
2、计生、卫生工作得到加强。加大宣传和执法力度，积极推进卫生院体制改革，加强对村级卫生的管理。
3、教育和精神文明宣传工作不断加强。镇文化广场目前已经建设完成，为全镇群众提供了文化体育活动场所,教育师资力量和教学质量都有显著提高。
（五）社会稳定工作顺利推进
镇政府整合力量开展平安创建工作。加强组织领导，制定实施方案，按照“属地原则”，组织各村（社区）、场镇单位开展平安乡镇和平安村（社区）创建活动，着力维护社会和谐稳定，。
（六）安全生产工作成效斐然
高度重视安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主”，全面落实安全生产责任制，完善制定各项安全规章制度，开展安全生产月等整治活动，保障安全责任制确定到人，防止任何安全隐患发生，2016年全年度无重大安全生产事故发生。
二、部门概况
江油市香水镇人民政府是行政单位，主要负责政策宣传、落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。内设4个办公室包括：党政办、社会事务和计划生育生办公室、经济发展办公室、财政所；2个中心包括：农业服务中心、社会事务服务中心。共有编制22名，实有在职人员20人。其中：行政编制15名，实有人13人，（其中）行政工勤1名，实有1人，事业编制7名，实有6人，，退休人员6人。
三、收支决算总体情况 2016年香水镇人民政府本年收入合计1555.57万元，其中：财政拨款收入1554.18万元，占99.85%；其他收入0.82万元，占0.15%。2016年香水镇人民政府本年支出合计1331.50万元，其中：基本支出371.8万元，占27.92%；项目支出959.7万元，占72.08%。
四、财政拨款收支决算情况江油市香水镇人民政府2016年度财政拨款收入总决算1555.57万元，2016年度财政拨款支出总决算1331.50万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加502.97 万元、增长147%；支出总计增加278.9万元，增长129%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况江油市香水镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出824.4万元，占本年支出合计61.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加92.5万元，增长11.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况江油市香水镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出824.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出238.9万元，占28.6%；教育支出1.51万元，占0.01%；社会保障和就业支出124.87万元，占15.15%；医疗卫生支出3.04万元，占0.24%；城乡社区支出53.19万元，占4.4%；农林水支出413.12万元，占50.1%；住房保障支出12.48万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为238.9万元，完成预算99.99%，其中2010102一般行政管理事务决算数为5万元；2010301行政运行决算数为158.56万元，2010302一般行政管理事务60万元；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出10.37万元；2011102一般行政管理事务决算数为3万元；2013102一般行政管理事务决算数为2万元。决算数小于预算数是因为人员减少。
2.教育:2016年决算数为1.51万元，完成预算100%，其中2050803培训支出决算数为1.51万元。
3.社会保障和就业:2016年决算数为124.87元，完成预算100%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为10.17万元；2080599其他行政事业单位离退休支出决算数为2.48万元；2080801死亡抚恤决算数为3.61万元；2080803在乡复原退伍军人生活补助决算数为22.8万元；2080805义务兵优待决算数为8.64万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助决算数为11.97万元； 2081199其他残疾人事业支出决算数为5.33万元；2081502中央自然灾害生活补助决算数为10万元；2082102农村五保供养支出决算数为25.48万元；2082502其他农村生活救助决算数为18.05万元；2089901其他社会保障和就业支出决算数为6.34万元；决算数小于预算数是因为人员减少。
4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为3.04万元，完成预算100%，其中2100501行政单位医疗3.04万元。
5.城乡社区：2016年决算数为531.96万元，完成预算100%，其中2120199其他城乡社区管理事务支出决算数为12.7万元；2120399其他城乡社区公共设施支出决算数为17万元；2120501城乡社区环境卫生决算数为2万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出500.24万元。
6.农林水：2016年决算数为413.13万元，完成预算100%。其中2130104事业运行决算数为41.05万元；2130122农业生产支持补贴决算数为79.61万元；2130152对高校毕业到基层任职补助决算数为8.65万元；2130199其他农业支出决算数为1.92万元；2130299其他林业支出决算数为2.4万元；2130599其他扶贫支出决算数为100万元；2130701对村级一事一议的补助决算数为65万元；2130705对村民委员会和村党员支部的补助决算数为114.5万元；决算数小于预算数是因为一事一议项目未完工，所以资金未支付完。
7.住房保障：2016年决算数为12.07万元，完成预算100%。其中2210201住房公积金决算数为12.07万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
香水镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出370.97万元，其中：
人员经费320.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.52，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
香水镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.97万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.7万元，下降66.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.27万元，下降27%；公务接待费支出决算减少4.55万元，下降54.54%；2016年无因公出国。“三公”经费减少的主要原因是公务用车数量减少；根据中央八项规定严格控制公务接待人数、次数及标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.97万元，占73.5%；公务接待费支出决算1.43万元，占26.5%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.97万元,其中：公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于机关运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，864人，共计支出1.43万元，具体内容包括：接待上级部门检查监督及友邻乡镇学习交流等项目。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
江油市香水镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出506.24万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，香水镇人民政府机关运行经费支出50.52万元，比2015年增加0.1万元，增长0.1%（或与2015年决算数基本持平）。
（二）政府采购支出情况
2016年度，江油市香水镇人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，江油市香水镇人民政府车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务支出；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。
8.教育：2050803指培训支出。
9.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599指其他行政事业单位离退休支出；2080801指死亡抚恤；2080803指在乡复原退伍军人生活补助；2080805指义务兵优待；2080806指农村籍退役士兵老年生活补助；2081001指儿童福利；2081199指其他残疾人事业支出；2081501指中央自然灾害生活补助；2082102指农村五保供养支出；2082502指其他农村生活救助；2089901指其他社会保障和就业支出；
10.医疗卫生与计划生育: 2100501行政单位医疗。
11.城乡社区： 2120199其他城乡社区管理事务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出；2120501城乡社区环境卫生；
12.农林水： 2130104事业运行；2130122农业生产支持补贴；2130152对高校毕业到基层任职补助；2130199其他农业支出；2130299其他林业支出；2130599其他扶贫支出；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村民委员会和村党员支部的补助；
13.住房保障：2210201住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。
22.国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。在本编制说明内主要是指公务用车、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
特此说明
附件：江油市香水镇人民政府2016年部门决算公开附表
江油市香水镇人民政府2017年9月27日 |