江油市三合镇人民政府
2016年部门决算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一） 基本职能
江油市三合镇人民政府属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,全额拨款的行政单位，主要负责本辖区政策落实、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，三合镇紧紧围绕“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”总定位，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实“工业强市、产业兴市”发展战略，坚持锐意进取、开拓创新，坚持聚焦产业、精准施策，全面完成年度目标任务，推动了民生事业的快速发展，实现了“十三五”发展良好开局。2016年，全镇实现财税收入1.98亿元，完成目标任务100%，财政管理水平居江油市前列；实现固定资产投资6.5亿元，完成目标任务100%；新引进亿元以上项目3个，千万元以上项目3个，实现招商引资到位资金4.5亿元，完成目标任务100.6%。
二、部门概况
三合镇人民政府内设党政办、经济发展办、财政所、群众工办、城区管理办公室、社会事务与计生办公室6个中层机构。事业机构包括农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心三个服务中心。三合镇设独立核算政府机构1个，三合镇核定编制为66人，其中：行政编制50人，事业编制13人，行政工勤编制3人。实有人员63人，其中：行政人员46人、事业人员14人，行政工勤人员3人。行政退休人员43人。转入社保事业退休4人，机关长赡人员3人；下属村社区干部289人，其中：在职村干部52人，在职社区干部49人，大学生村官4人，村退养三职和离职村干部184人；民政补助人员762人，其中：三红三属12人，在乡复员退伍216人，60岁农村籍士兵387人，烈士子女10人，五保人员111人，精简人员26人，
三、收支决算总体情况
（一）收入支出预算安排情况
三合镇2016年收入5607.84万元，其中财政拨款收入5580.52万元，占总收入的99.51%，其它收入27.32万元(主要是房租和利息收入)占总收入的0.49%。
三合镇2016年本年合计支出5576万元，其中：基本支出1452.14万元，占总支出的26.04%；项目支出4123.86万元，占总支出的73.96%。
四、财政拨款收支决算情况
三合镇2016年财政拨款收入5600.52万元，与2015年相比增加2670.60万元，增长91.15%；2016年合计支出5548.68万元，与2015年相比增加2638.76万元，增长90.68%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三合镇2016年一般公共预算财政拨款支出2482.52万元，占本年支出的44.11%。与2015年一般公共预算财政拨款支出2567.3万元相比，减少84.78万元，下降3.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
三合镇2016年一般公共预算财政拨款支出2482.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.01万元，占一般公共预算财政拨款支出27.27%；教育支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款支出0.23%；文化体育支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款支出0.63%；就业和社会保障支出574.52万元，占一般公共预算财政拨款支出23.14%；医疗卫生与计划生育支出56.08万元，占一般公共预算财政拨款支出2.26%；城乡社区支出267.28万元，占一般公共预算财政拨款支出10.77%；农林水支出841.12万元，占一般公共预算财政拨款支出33.88%；住房保障支出45.24万元，占一般公共预算财政拨款支出1.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出2016年决算为677.01万元，完成预算的95.61%，2016年一般公共服务支出决算数小于预算数的原因是人员减少，其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）39.06万元。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5万元。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）行政运行（项）452.76万元。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）一般行政管理事务（项）94万元。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关管理事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30.39万元。
（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3万元。
（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）14.05万元。
（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）32.75万元。
（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务6万元。
2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年决算数为5.65万元，完成预算100%。
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2016年决算数为15.62万元，完成预算的84.94%，决算数小于预算数的原因人员减少。
4、社会保障和就业支出2016年决算数为574.51万元，完成预算的100%。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.88万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）18.66万元。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.14万元。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原退伍军人生活补助（项）153.87万元。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）95.03万元。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）54.57万元。
（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.62万元。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）30.23万元。
（9）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）16万元。
（10）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）59.53万元。
（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）12.48万元。
（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）50.50万元。
5、城乡社区支出2016年决算数为267.28万元，完成预算数的100%。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出219.28万元。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）10万元。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生38万元。
6、医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为56.08万元，完成预算的88.31%，医疗卫生与计划生育支出2016年决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）30.64万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.41万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2.03万元。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为45.24万元，完成预算数的100%。
8、农林水事务支出2016年决算数为841.12万元，完成预算数的95.69%，2016农林水支出决算比预算少的主要原因是一事一议项目未完成验收30%项目资金结转下年支出。
（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）111.39万元。
（2）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）216.84万元。
（3）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）15.44万元。
（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）34.80万元。
（5）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2.88万元。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）37.10万元。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助327.67万元。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）95万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
三合镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1424.82万元。
（一）人员经费1220.31万元，主要包括基本工资207.15万元、津补贴150.53万元、奖金12.45万元、绩效工资45.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.80万元、其他社会保障缴费29.07万元、生活补助475.36万元、医疗费2.03万元、奖励金135.33万元、住房公积金46.82万元。
（二）公用经费204.51万元，主要包括：办公费113.63万元、印刷费5.61万元、水费2.07万元、电费3.40万元、邮电费9.12万元、取暖费0.48万元、物业管理费3.19万元、差旅费15.10万元、维修费0.27万元、会议费3.03万元、培训费8.26万元、公务接待费9.17万元、工会经费9.61万元、福利费16.45万元、公务用车运行维护费5.11万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）2016年“三公”经费财政拨款支出决算为17.28万元，完成预算99.20%，其中：没有发生因公出境事项，没有产生费用；公务用车运行维护费用支出8.11万元，完成预算117.57%；公务接待费用支出决算为9.17万元，完成预算87.15%。2016年度“三公”经费支出决算与预算基本持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少2.59万元，下降13.03%，其中：没有发生因公处境事项，没有产生费用，保持不变；公务用车运行维护费用较2015年减少1.88万元，下降18.81%；公务接待费用较2015年下降0.71万元，下降7.18%。下降主要原因是严格按照有关文件精神控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有发生因公处境事项，没有产生费用；公务用车运行维护费决算支出8.11万元，占“三公”经费支出46.93%；公务接待费用支出决算为9.17万元，占 “三公”经费支出53.07%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费
截止2016年12月底，单位共有公务用车4辆，2016年公务用车购置及运行维护费8.11万元，主要用于车辆维修费、保险费、因公过路过桥费、车辆燃油费等。
2、2016年公务接待费9.17万元。主要用于上级检查、开展业务活动开支的餐费等。国内接待148批次，1147人，共计支出9.17万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
三合镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3066.16万元主要用于重大一期、二期安置工程和棚户区改造项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年度，三合镇机关运行支出204.51万元，比2015年增加14.83万元，增长7.81%。
（二）政府采购支出情况
2016年政府无采购情况。
（三）国有资产占有情况
截止2016年底，机关保留一般公务用车4台。
(四)国有资本经营预算支出情况
2016年三合镇没有国有资本经营。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务(类)…（款）…（项）：指20101人大事务（2010101行政运行、2010102一般行政事务管理）；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301行政运行、2010302一般行政事务管理、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出）；20111纪检监察事务（2011102一般行政事务管理）；20129群众团体事务（2012901行政运行）；20131党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101行政运行、2013102一般行政事务管理）.
8.教育（类）…（款）…（项）：指2050803培训支出。
9、文化（类）…（款）…（项）：指2070199其他文化支出。
10、社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080599 其他行政事业单位离退休支出、 2080801死亡抚恤、 2080803 在乡复员退伍军人生活补助、2080805义务兵优待金、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助、 2081001 儿童福利、2081199其他残疾人事业支出、2081501中央自然灾害生活补助、2082102农村五保供养支出、2082502其他农村生活救助、2089901 其他社会保障和就业支出。
11、医疗卫生与计划生育管理事务（类）…（款）…（项）: 2100101行政运行、2100501行政单位医疗 、2100599其他医疗保障支出。
12、城乡社区支出（类）…（款）…（项）: 2120199其他城乡社区管理事务支出、2120399其他城乡社区公共设施支出、 2120501城乡社区环境卫、2120810棚户区改造支出、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。13、农林水支出（类）…（款）…（项）:2130104事业运行、2130122农业生产支持补贴、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、2130299其他林业支出、2130701对村级一事一议的补助、2130705对村民委员会和村党支部的补助、2130707农村综合改革示范试点补助。
14、住房保障支出（类）…（款）…（项）: 2210201住房公积金。
15、其他支出（类）…（款）…（项）: 2296002用于社会福利的彩票公益金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23、政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。
24、国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。在本编制说明内主要是指公务用车、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
特此说明。
附件：江油市三合镇2016年部门决算公开附表
江油市三合镇人民政府
2017年9月28日