江油市龙凤镇
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能.
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2016年重点工作完成情况。
一、经济保持快速增长，各类指标出色完成。完成规模以上工业总产值13.20亿元，同比增长31.74%；完成固定资产投资5.71亿元，同比增长128.40%；引进10亿元以上项目1个，亿元以上项目1个，招商引资到位资金4.16亿元，同比增长18.18%。完成财政税收2622万元，同比增长7.15%。农民人均纯收入达到14800元，人均增收2204元，增长17.5%。
二、突出工业主体地位，集中区建设谱写新篇。2016年集中区“三规划一评审”工作全面完成，集中区加快发展的前期条件一应俱全，为我镇的跨越发展奠定了坚实的基础。一是绵阳市重点项目鑫达年产5万吨聚甲氧基二甲醚项目、绵阳路博废矿物油综合利用项目等重点项目加快推进，经济持续增长点正在形成。二是洽谈了投资5.5亿元建设的复膜包装材料项目，该项目既将盘活集中区内原硅业公司70余栋闲置厂房和196亩工业用地，又将提升集中区对外招商整体形象，还将带动近2000人就业；三是洽谈了鑫达15万吨聚甲氧基二甲醚项目，落地建成后将在集中区形成20万吨清洁新材料产业基地。投资5.4亿余元，通过ppp模式实施的集中区道路、排水、供电等基础设施建设的方案正紧锣密鼓加速推进，可研编制、节能审查、用地预审、规划选址、立项、环评编制等前期工作基本完成。
三、夯实农业发展基础地位，新农村建设取得新突破。一是农村基础设施逐步完善：全年累计争取“小农水”、土地整理、“一事一议”财政奖补、国家级杂交水稻制种等各种项目资金278万元，硬化村组道路17.5公里、整治沟渠6.5公里、精修整治塘堰40口、新建提灌站1座，维修中绵路3.5公里，增加自来水供应370余户，投入955万元进行农村电网升级，完成低压109公里，高压8.6公里线路改造，完成了岐山村2.15公里村道加宽工作，完成顺江、岐山村口风貌塑造。龙东路全面建成，九绵高速征地拆迁工作已正式启动。二是农业产业化发展持续推进：全年实现土地流转2500亩，继续坚持“支部+企业+合作社+农户”的方式，新培养大户5户，新增专合组织3家，举办各类培训班15期，培训农民工550余人次。农民人均纯收入增加2204元。三是2016年精准扶贫，实现34户110人贫困户脱贫，贫困村退出项目已通过绵阳验收。
四、民生工作扎实开展，各项社会事业全面推进。积极践行“以人为本，全程服务”理念，倾注深情、常抓不懈，兑现了向全镇人民承诺的6件实事，全面落实各项惠民政策。2016年新增了场镇停车场10处，城乡环境风貌持续提升；圆满完成了全年的秸秆禁烧工作任务，创建省级生态文明镇资料上报工作已全部完成；开展了法治知识竞答、“七一”庆祝等丰富多彩的文娱活动，组织群众开展“江油好人”、“五好家庭”、“关爱明天十佳五老”等先进典型评选，营造了文明、孝亲、和谐、法治的社会风气；全面加强科教文卫、人武、老龄、政法综治、统战、群团、档案等工作。
二、部门概况
（一）机构设置和主要职责
江油市龙凤镇人民政府机关是行政单位，主要负责龙凤镇社区事务及当地经济发展工作。内设7个股室，包括：1、党政办；2、社会事务管理办公室；3、经济发展与投资促进办公室；4、财政所；5、社会治理与安全生产管理办公室；6、农业服务管理办公室；7、规划建设与土地管理办公室。
（二）人员情况
江油市龙凤镇人民政府机关共有编制30名，实有在职人员29人。其中：行政编制20名，实有19人；事业编制8名，实有9人；机关工勤2名，实有1人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计1268.31万元，其中：财政拨款收入1252.95万元，占98.79%；；其他收入15.36万元，占1.21%。
2016年决算本年支出合计1326.02万元，其中：基本支出559.64万元，占42.20%；项目支出766.38万元，占57.80%。
四、财政拨款收支决算情况
江油市龙凤镇2016年度财政拨款收支总决算1334.7万元。与2015年1530.4万元相比，财政拨款收、支总计减少195.7万元，下降12.79%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙凤镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1278.22万元，占本年支出合计的95.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少168.32万元，下降11.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
龙凤镇2016年一般公共预算财政拨款支出1278.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.40万元，占30.70%；教育支出2.16万元，占0.17%；社会保障和就业支出177.77万元，占13.91%；医疗卫生支出9.41万元，占0.74%；城乡社区支出72.72万元，占5.68%；农林水支出519.50万元，占40.64%；交通运输支出30万元，占2.35%；资源勘探信息等支出56.57万元，占4.43%；住房保障支出17.69万元，占1.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务 (类) 人大事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为5万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2016年决算数为195.66万元，完成预算100%。
3.一般公共服务 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：2016年决算数为83万元，完成预算100%。
4.一般公共服务 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数为9.46万元，完成预算100%。
5.一般公共服务 (类)财务事务(款)一般行政管理事务（项）：2016年决算数为71.75万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务 (类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务 (类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为20.53万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务 (类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为4万元，完成预算100%。
9.教育（类） 进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为2.16万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为22.34万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为20.69万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为4.68万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为5.81万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2016年决算数为29.60万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）：2016年决算数为18.36万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2016年
决算数为14.64万元，完成预算100%。
17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为8.18万元，完成预算100%。
18. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。
19. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2016年决算数为30.21万元，完成预算100%。
20. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2016年决算数为4.32万元，完成预算100%。
21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为8.94万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障 （款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.41万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务 （款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为12.72万元，完成预算100%。
24.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。
25.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2016年决算数为50万元，完成预算100%
26. 农林水支出 （类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为58.21万元，完成预算100%。
27.农林水支出 （类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为157.94万元，完成预算100%。
28. 农林水支出 （类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为9.17万元，完成预算100%。
29. 农林水支出 （类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为1.92万元，完成预算100%。
30. 农林水支出 （类）林业（款）其他林业支出（项）:2016年决算数为0.48万元，完成预算100%。
31. 农林水支出 （类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为100万元，完成预算100%。
32.农林水支出 （类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。
33. 农林水支出 （类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为131.78万元，完成预算100%。
34. 农林水支出 （类）农村综合改革（款）农村改革示范点补助（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2016年决算数为30万元，完成预算100%。
36.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2016年决算数为56.57万元，完成预算100%。
37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为17.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
江油市龙凤镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出511.84万元，其中：人员经费448.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江油市龙凤镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.29万元，完成预算93.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万元，完成预算27.55%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算66%；没有因公出国（境）费支出，实际没有发生出国经费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少；严格控制公务接待人数、次数及标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.55万元，下降25.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.89万元，下降48.81%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降8.34%。增减变动的主要原因增减变动的主要原因是公务用车数量减少；严格控制公务接待人数、次数及标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占29.45%；公务接待费支出决算7.26万元，占70.55%；没有因公出国（境）费支出，实际没有发生出国经费。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年没有因公出国（境）费支出，实际没有发生出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.03万元,其中：全年按规定没有更新购置公务用车，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆（2016年11月已报废）。
公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费7.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，936人，共计支出7.26万元，具体内容包括：接待上级部门检查监督、招商引资、项目洽谈、工作交流学习等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
江油市龙凤镇2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，龙凤镇机关运行经费支出62.94万元，比2015年减少14.63万元，下降18.86%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，江油市龙凤镇人民政府没有采购支出，实际没有政府采购货物支出、没有政府采购工程支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，江油市龙凤镇人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（其中一辆于2016年11月报废）；没有购置单价50万元以上通用设备（套），没有购置单价100万元以上专用设备。
(四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标37个，涉及财政资金1278.22万元，覆盖率达到100%。
（五）国有资本经营预算支出决算表
2016年度，江油市龙凤镇人民政府没有国有资本经营预算支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：2010102一般行政管理事务支出；2010301行政运行支出；2010302一般行政管理事务支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2010602一般行政管理事务支出；2011102一般行政管理事务支出；2013101行政运行支出；2013102一般行政管理事务支出。
8.教育（类）…（款）…（项）：指2050803培训支出。
9.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指2120199其他城乡社区管理事务支出、2120501城乡社区管理事务支出、2129999其他城乡社区支出。
10.医疗卫生支出（类）…（款）…（项）：指2100501行政单位医疗、2100502事业单位医疗。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出；2080801死亡抚恤支出；2080803在乡复员退伍军人生活补助支出；2080805义务兵优待支出；2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出；2081199其他残疾人事业支出支出；2081501中央自然灾害生活补助支出；2082102农村五保供养支出支出；2082502其他农村生活救助支出；2089901其他社会保障和就业支出。
12.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指2210201住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。
21.国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。在本编制说明内主要是指公务用车、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
特此说明。
附件：江油市龙凤镇人民政府2016年部门决算公开附表
江油市龙凤镇人民政府
2017年9月25日 |