一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。2.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、社会、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。3.研究拟定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。4.负责培训各乡镇和基层组织以及残联干部，加强残联干部队伍建设。5.拟定残疾人劳动就业计划。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。负责盲人按摩行业的管理。
（二）2016年重点工作完成情况
市残联在市财政局的大力支持下圆满的完成2016年度的工作，其中最为突出的是重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活费补助及残疾人居家灵活就业直补的资金发放，覆盖面广，受益残疾人大幅增加，使残疾人切实感受到政府是真正关心这一特殊群体；在2016年度我会全面展开的“智慧量服”，“智慧城市”的发展战略，为量服工作的开展加速推进了我市残疾人事业科技化、现代化发展的进程。
二、部门概况
江油市残疾人联合会共有编制9名，实有在职人员11人。其中：参公行政编制8名，实有8人；工勤1名，实有3人。退休人员4人。
三、收支决算总体情况
2016年江油市残疾人联合会本年收入合计1368.45万元，其中：财政拨款收入1368.45万元，占100%。
2016年江油市残疾人联合会本年支出合计1351.27元，其中：基本支出153.68万元，占11%；项目支出1105.22万元，占81%。
四、财政拨款收支决算情况
江油市残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算1463.34万元。与2015年相比，财政拨款收入增加79.86万元，增长了5%。与2015年相比，财政拨款支出增加79.86万元，增长了5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江油市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出1258.9万元，占本年支出合计的93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少25.41万元，减少2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
江油市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出1258.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1235.5万元，占98%；教育支出1.05万元，占0.08%；社会保障和就业支出9.74万元，占0.77%；医疗卫生支出4.2万元，占0.33%；住房保障支出8.41万元，占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2016年江油市残疾人联合会无决算数。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2016年决算数为1.05万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.74元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.2万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为8.41万元，完成预算100%。
6.残疾人事业?社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2016年决算数为90.78万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因：人员桑代贵2016年9月份退休，10月份执行。公务交通补贴指标已挂出。
‚社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2016年决算数为57.22万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因：2016年中央残疾人事业发展补助资金等项目资金挂网57.22万元，剩余17.32万元，将在2017年实施。
ƒ社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2016年决算数为44.23万元，完成预算100%。
④社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016年决算数为1099.69万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因：2016年中央残疾人事业发展资金、2016年残疾人事业发展省级补助资金、2016年春节慰问残疾人经费等项目挂网1099.69万元，剩余60.45万元资金，将在2017年实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
江油市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出153.68万元，其中：
人员经费136.59万元，主要包括：基本工资39.67万元、津贴补贴27.13万元、奖金2.49万元、绩效工资8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元、其他社会保障缴费16.38万元、奖励金24.02万元、住房公积金8.41万元
公用经费17.09万元，主要包括：办公费2.73万元、印刷费0.97万元、手续费0.08万元、物业管理费0.25万元、差旅费2.75万元、培训费1.05万元、公务接待费0.84万元、工会经费1.06万元、其他交通费7.33万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江油市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算100%，其中：没有因公出境事项，实际没有发生出国经费。无车辆购置支出；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.63万元，减少87%，其中：没有因公出境事项，实际没有发生出国经费。无车辆购置支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.03万元，减少100%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降42%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少变动的主要原因公务用车改革，江油市残疾人联合会无一般公务用车预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出境事项，实际没有发生出国经费。无车辆购置支出；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年无公务用车车辆购置及运行维护费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，152人，共计支出0.84万元，具体内容包括：上级部门检查残联工作开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
江油市残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出93.37万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，江油市残疾人联合会机关运行经费支出17.09万元，比2015年增加2.67万元，增长18%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，江油市残疾人联合会政府采购支出总额0万元。（上级专项项目中残疾人康复采购辅具等，均通过政府集中统一采购。）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，江油市残疾人联合会公有车辆3辆，其中：江油市残疾人联合会无省部级领导干部用车、一般公务用车3辆；无单价50万元以上及单价100万元以上专用设备。
(四)国有资本经营情况
江油市残疾人联合会无国有资本经营。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务反应政府提供一般公共服务的支出。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
江油市残疾人联合会
2017年09月23日 |