江油市云集乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）、主要职能。
⑴落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。
⑵促进发展。科学制订发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进经济发展。
⑶维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。
⑷加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
⑸提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，加强农村道路、水利等基础设施建设，积极提供政策、科技、市场信息服务，加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、新农合工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，完成固定资产投资1300万元，完成目标任务的130%；完成投资5000万元的川西北双探8井一期项目的招商引资工作，包装农业产业项目3个；新增种植大户4户，农民专合社2个，家庭农场1个；完成财税收入32万元；转移农村剩余劳动力3916人，全乡农民人均纯收入达到12331元，增幅10.7%；完成村级道路建设20余公里；洗脚村顺利通过市贫困村摘帽验收，全乡实现50户贫困户175人脱贫。
1、全力推进基础设施建设，乡容村貌不断改善
一是道路基础设施建设成效显著。全年共硬化道路23.7公里，其中投资550余万元完成云集乡至剑阁县东宝镇农村公路改善工程2公里和云东路云集乡至云集乡界农村公路改善工程4.9公里；投资1100余万元完成洗脚村、牛郎村、关炉村土地整理项目，共建设田间作业道10公里；投资100余万元，完成洗脚村组道建设3公里和入户道路1.8公里；投资10 万元完成牛郎村水库后期移民基础设施建设项目410米；协调剑阁县东宝镇和秀钟乡，在云峰、将台、高桥村硬化断头路1.7公里。二是水利设施得到改善。投资25万元在洗脚村新建拦河堰一处，恢复水碾一处；土地整理项目中维修改善塘堰19口，争取市水务局项目，在云峰村、将台村维修整治塘堰2口。三是道路交通隐患得到极大治理。投资35万元整治牛洗路道路安全隐患5处；积极争取市交通运输部门的支持，对双堰塘、青杠坡水库、和平村7队河水头塘堰和场镇道路安装波形护栏520米。在加大基础设施建设的同时，积极争取上级财政支持，先后化解了云石路、三江路、易地扶贫搬迁点基础设施建设、和平村漫水桥板涵建设、将台村道路建设债务180余万元，有力地促进了社会和谐稳定。
2、加快转变产业发展方式，农民收入持续增加
一是生态养殖业方面，以康家农场为龙头，建成能繁母牛养殖农场1处，30头以上大户10户， 5头以上的养殖户达84户。以云清牧业为龙头，大力发展“五黑鸡”特色养殖产业，年存栏2万只。支持绵阳牧盛公司在将台村以“公司+农户+固定回收价”的模式加快发展，实现年产土鸡10万只，带动周边群众增收致富。全力做好新希望扩繁场项目落地服务协调工作，目前项目有力加快推进。二是生态种植业方面，坚持“公司+农户”的模式大力发展核桃种植，现全乡共种植核桃面积达2.1万亩，挂果面积2000亩，积极推进万事福瑞公司林权证办理工作和完善沃德林业公司和高桥、云峰农户林地流转协议工作。三是生态旅游业方面，以小团山、旱瀑布等景点包装旅游项目3个，并加大对外宣传和招商力度，努力将牛郎、洗脚村建成休闲、纳凉、户外健身体验地。
3、倾力打好脱贫攻坚战役，脱贫攻坚成效显著
一是深入调研，选好路子。在脱贫攻坚工作中，通过实地走访和召开座谈会等形式，确定了云集乡在脱贫攻坚和致富奔康中要在加强生态保护的前提下，坚持走绿色生态发展的思路，并通过壮大生态种植、生态养殖带动生态旅游的发展；在洗脚村脱贫摘帽中，帮助村“两委”确定了发展壮大能繁母牛养殖产业，依托境内小团山、旱瀑布、洗脚台等自然景观和云集山歌这一非物质文化遗产发展生态观光旅游的思路。二是立足长远，科学谋划。在贫困村脱贫摘帽中，创造性提出“村集体+合作社+贫困户”的产业发展股权合作模式，并得到上级认可和推广，将财政产业扶持资金股权量化到养殖大户、贫困户和村集体，实现了村集体收入的持续性，保证了贫困户和返贫户有稳定的收入。通过创新产业发展模式，2017年，云集乡洗脚村集体收入将突破2万元，彻底摆脱空壳村。三是强化监督，稳妥推进。在项目规划、实施过程中，严格按照制度办事，确保项目严格按程序实施。严格执行扶贫专项资金管理有关办法和项目资金报账制的规定，做到不准挪用、不准挤占、不准截留、不准优亲厚友，坚持上榜公开；在资金管理上，实行扶贫资金专户管理，建立健全报账制，确保专款专用；在资金监督上，实行项目资金动态管理，镇、村及各扶贫项目均指定专人负责，杜绝挤占、挪用等违规违纪行为发生，保证了扶贫项目资金的合理、合法、有效使用。
二、部门概况
江油市云集乡无下属二级单位，根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市云集乡机构改革方案》文件要求，江油市云集乡共设置综合办事机构3个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室），直属事业机构2个（农业服务中心、社会事务服务中心）。
三、收支决算总体情况
江油市云集乡2016年本年收入合计1129.9万元，其中：财政拨款收入1128.35万元，占
99.86%；其他收入1.55万元，占0.14%。
江油市云集乡2016年本年支出合计1169.9万元，其中：基本支出396.73万元，占33.91%；项目支出773.17万元，占66.09%。
四、财政拨款收支决算情况
江油市云集乡2016年度财政拨款收入总决算1128.35万元，支出总决算1168.35万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算增加268.55万元，支出总决算增加308.55万元，收入增长31.23%，支出增长35.89%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江油市云集乡2016年度一般公共预算财政拨款支出818.95万元，占本年支出合计的70.09%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减40.85万元，减4.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
江油市云集乡2016年一般公共预算财政拨款支出818.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出211.86万元，占25.87%；教育支出1.41万元，占0.17%；社会保障和就业支出75.57万元，占9.23%；医疗卫生支出5.97万元，占0.73%；城乡社区支出15.72万元，占1.92%；农林水支出497.16万元，占60.71%；住房保障支出11.27万元，占1.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）: 2016年决算数为131.29万元，完成预算108.29%。主要原因是2016年职工工资正常晋级调资，增加交通补贴支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为43万元，完成预算113.16%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）: 2016年决算数为8.04万元，完成预算74.49%。
5.一般公共服务（类）纪检监查事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为2万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）: 2016年决算数为20.53万元，完成预算99.52%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为2万元，完成预算100%。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2016年决算数为1.41万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）: 2016年决算数为15.22万元，完成预算108%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2016年决算数为3.87万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2016年决算数为4.13万元，完成预算145.64%,主要原因是抚恤提标。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 2016年决算数为11万元，完成预算117.16%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助提标。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 2016年决算数为9.72万元，主要是义务优待金提标。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 2016年决算数为8.72万元，完成预算149.98%，主要原因是提标。
15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2016年决算数为8.09万元，主要原因是保证残疾人生产生活标准。
16. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 2016年决算数为9万元，完成预算150.86%，主要原因是保证困难群众生活标准。
17. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）: 2016年决算数为2.38万元，完成预算132.22%，主要原因是保障五保人员基本生活条件。
18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 2016年决算数为0.68万元，主要原因是保障其他救助农村人员基本生活条件。
19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2016年决算数为6.63万元，完成预算111.14%。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2016年决算数为5.97万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2016年决算数为12.72万元，完成预算116.48%。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 2016年决算数为2万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2016年决算数为1万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2016年决算数为37.85万元，完成预算96.14%。
25.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 2016年决算数为122.05万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2016年决算数为41.92万元，完成预算2183.3%，主要原因是革命老区建设项目支出。
27.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 2016年决算数为4.32万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2016年决算数为100万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 2016年决算数为2万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2016年决算数为154.02万元，完成预算124.72%，主要原因是提标。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范示点补助（项）: 2016年决算数为35万元，完成预算250%，主要原因是村级运行维护费提标。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为11.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
江油市云集乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出395.18万元，其中：
人员经费341.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江油市云集乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.43万元，完成预算100%，其中：没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.31万元，完成预算99.7%；公务接待费支出决算为8.12万元，完成预算100.13%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我乡继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节育，加强“三公”经费管理。公务用车车改数量减少，严格控制公务接待人数、次数及标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.69万元，下降29.11%，其中：没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.64万元，下降58.37%；公务接待费支出决算减少0.051万元，下降0.62%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.31万元，占28.95%；公务接待费支出决算8.12万元，占71.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无发生因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.31万元,其中：没有发生公务用车购置费用支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出3.31万元。主要用于乡机关信访、宣传、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费8.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次，1120人，具体内容包括：接待上级部门检查监督等项目，因具体项目众多，不再一一列出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
江油市云集乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出349.4万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，江油市云集乡机关运行经费支出53.84万元，比2015年减少3.37万元，减少5.89%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，江油市云集乡政府没有发生采购费用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，江油市云集乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）国有资本经营预算支出情况
2016年度，江油市云集乡政府没有发生国有资本经营预算费用支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，江油市云集乡机关运行经费支出53.84万元，比2015年减少3.37万元，减少5.89%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，江油市云集乡政府没有发生采购费用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，江油市云集乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）国有资本经营预算支出情况
2016年度，江油市云集乡政府没有发生国有资本经营预算费用支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务支出（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。
10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》实行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |