江油市铜星乡2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市铜星乡人民政府是（行政或事业）单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设6个股室。

　　（二）人员情况

　　江油市铜星乡人民政府共有编制21名，实有在职人员22人。其中：行政编制15名，实有16人;行政工勤1人;事业编制5名，实有5人；离退休人员2人，其中：离休人员0人，退休人员2人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年铜星乡财政拨款收入544.65万元。

　　2017年铜星乡财政拨款支出544.65万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出156.34万元，日常公用支出66.92万元.对个人和家庭的补助支出274.39万元。

　　项目支出47万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市铜星乡2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出257.49万元，主要用于：政府机关行政运行、党委机关行政运行人员及办公经费和便民服务工作、党建工作、纪检监察、平安创建、经济工作及会议表彰、人大工作及人代会、信访维稳、征兵工作经费等。

　　（二）教育支出1.76万元，主要用于：干部继续教育培训。

　　（三）社会保障和就业支出110.25万元，主要用于：退休干部、三红三属、复员退伍、义务兵优待和农村籍退役士兵生活补助、城市生活救助、农村五保供养和农村生活救助支出等

　　（四）医疗卫生支出7.49万元，主要用于：机关干部医疗保障。

　　（五）住房保障支出14.07万元，主要用于：机关干部职工住房公积金。

　　（六）城乡社区事务支出17.72万元，主要用于：社区机构运行、城乡环境综合整治、城镇运行及设施维护等支出。

　　（七）农林水事务支出135.87万元，主要用于：事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、农村三资管理、秸秆禁烧、产业发展、农村工作经费、护林员经费、农村退养三职、四职生活补助、村社干部报酬等支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降0%（或与2016年预算持平）。我单位2017年无人员出国。

　　根据市外事办安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是该车已运行10年，维修费用大。

　　2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

　　二0一七年三月二十一