江油市发展和改革局2017年部门预算编制的说 明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

江油市发展和改革局是行政单位，主要负责发展和改革工作、粮食工作与物价工作。内设13个股室，下设行政单位1个-粮食和价格检查分局，全额事业单位4个-粮油职培中心、粮油监测站、粮油结算中心、项目办，独立核算机构仅江油市发展和改革局一个单位。

（二）人员情况

江油市发展和改革局共有编制68名，实有在职人员56人。其中：行政编制39名，实有29人；事业编制26名，实有20人；行政工勤3名，实有7人。

二、财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入1379.06万元。

2017年财政拨款支出1379.06万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市发展与改革事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障江油市机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出443.4万元，日常公用支出93.6万元，对个人和家庭的补助支出265.06万元。

项目支出，是用于保障发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

江油市发展和改革局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出663.49万元，主要用于：人员工资、养老保险、日常公用支出与项目专项支出。

（二）教育支出4.99万元，主要用于：培训相关支出。

（三）社会保障和就业支出199.54万元，主要用于：离退休老干部年终慰问费、遗属生活补助等。

（四）医疗卫生支出21.15万元，主要用于：职工医疗保险支出。

（五）住房保障支出39.89万元，主要用于：职工住房公积金支出。

（六）粮油物资储备支出480万，主要用于补贴国有粮食企业市级储备粮油管理费、轮换费、利息支出。

三、当年财政拨款规模变化情况

2017年财政拨款1379.06万元，比2016年预算数增加120.14万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及2017年度市级储备粮油需进行轮换，增加了轮换补贴费用。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数7.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2016年预算下降46.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、接受上级对项目的各项检查、上争项目等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

五、政府采购情况说明

2017年，安排政府采购预算0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映出上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵，转业军官的培训支出，不在本科目反映。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出 。

18、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按 人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)：反映除上述项目以外用于粮油事务方面的支出。

20、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。