一、基本职能及主要工作
江油市铜星乡
2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
江油市铜星乡人民政府是（行政或事业）单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作.
（二）2015年重点工作完成情况
2015年我乡实现总产值1.5亿元，完成年度110%；农民年人均纯收入11676元，完成年度110%；财政收入达110余万元，完成100%；新办科技型中小企业1家，完成100%；固定资产投资1210万元，完成110%；家庭农场增加2个，完成100%；招商引资700万元，完成年度140%；新增种养大户10户，完成年度167%；优质粮油9000亩，实现年度113%；新引进农业综合开发项目2个，项目包装2个，分别完成年度200%。
1、夯实基础，发展经济，突出特色。一是强化农业基础设施建设，投入资金25万元整治水毁河堤，投入近10万元整治道路，新建道路3公里，新建错车道32处；二是主打产业优质粮油完成0.9万亩，发展订单0.5万亩；三是大力发展特色养殖业，建成生态肉牛基地，可养优质母牛275头，小牛可年产150余头左右，将是我乡农民增收新途径；“百羽飞歌”和创意家庭农场进一步扩大，位于宝藏村的绿色蛋鸽发展到1万余对，白泥村的绿色蛋鸡养殖基地扩展到500亩，两家产品远销省内外。雷竹和杨树林下跑山鸡进一步发展，年出产跑山鸡10万余只。
2、改善民生，各项事业，全面发展。一是开展环境联治，全乡投入资金6.1万元，新建垃圾池64个、购置垃圾回收桶600个；二是实施“四个一批”帮扶规划，全面挤进精准脱贫工作；三是强化民生保障，按规定标准按时发放各类惠民资金和民政各类优抚对象资金发放；四是认真做好了村级“一事一议”和运维项目的实施。
二、部门概况
江油市铜星乡人民政府是行政单位，主要负责一是宣传落实党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会自治能力。二是科学制发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构。三是维护稳定。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。内设6个股室。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为801.98万元。（其中：当年财政拨款收入801.18，其他收入0.8万元，上年结转收入35.01万元）。收入决算总额较2014年增长279.28万元。
2015年支出决算总额为801.98万元。（其中：一般公共服务支出161.87万元，。支出决算总额较2014年增长41.33万元）。增长的主要原因机关人员工资普涨及民政资金提标等。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市其他事业发展的相关工作。
基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出161.87万元，主要用于：政府机关人员及办公费用。
（二）教育支出1.14万元，主要用于：机关干部培训支出。
（三）社会保障和就业支出99.28万元，主要用于：此项经费是用于机关社会保障和就业机构人员及公用经费和民政优抚及行政事业退休方面的资金，主要部分是民政优抚方面的资金。
（四）医疗卫生支出6.56万元，主要用于：机关职工医疗保险支出。
（五）住房保障支出9.09万元，主要用于：交职工按比例提取住房公积金单位部分。
（六）城乡社区支出38.46万元，此项经费是社区人员及公用经费。
（七）农林水支出449.55万元，此项经费是机关农林水机构人员及公用经费、大学生村官经费、对村民委员会和村党支部的补助及办公经费、三资中心经费、天保护林工资、一事一议和运维项目、支持农业基础设施建设和产业发展资金。
（八）资源勘探信息等支出1万元，主要用于安全生产。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费：办公费36.77万元；印刷费6.22万元；水费0.19万元；电费1.93万元；邮电费2.39万元；差旅费6.34万元；会议费2.81万元；培训费3.59万元；公务接待费3.52万元；公务车运行维护费5.89万元。
（二）政府采购情况
2015年政府采购办公用品（电脑、打印机）总计6万元。
（三）国有资产占用使用情况
我乡国有资产办公楼2栋，面积1152平米。职工周转房1233平米。均正常
使用，无闲置，转让、出租等情况。 |